<p>Gérer des factures impayées peut rapidement devenir un défi pour toute entreprise. Pour aider les professionnels, chefs d’entreprise, et responsables financiers, nous vous proposons 16 modèles de mails de relance adaptés à différentes situations. Chaque modèle est conçu pour répondre à des besoins spécifiques et s’adapte à des circonstances particulières.</p>
<p>Ne manquez pas également notre <a href="https://www.billabex.com/fr/blog/relance-facture-impayee">guide complet sur la relance de factures impayées</a>.</p>
<p>Nous avons également préparé d’autres formats de <a href="https://www.billabex.com/fr/blog/modeles-de-relance">modèles de relance</a>.</p>
<h2 id="mod-le-1-premi-re-relance-amicale">Modèle 1 : Première relance amicale</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Rappeler la date d’échéance sans agressivité.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Utilisé pour une première relance, peu après l’échéance.</p>
<p>Objet : rappel de paiement pour la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>J'espère que vous allez bien. Je vous écris pour vous rappeler que la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] est arrivée à échéance le [date].</p>
<p>Il est possible que vous ayez déjà procédé au règlement. Dans ce cas, veuillez ignorer ce message.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-2-relance-apr-s-7-jours">Modèle 2 : Relance après 7 jours</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Faire un suivi courtois après une semaine de retard.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Approprié lorsque le paiement n’a pas été effectué après la première relance.</p>
<p>Objet : suivi de la facture n°[numéro de facture] impayée</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Je vous contacte au sujet de la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant], émise le [date]. À ce jour, nous n'avons pas encore reçu votre paiement.</p>
<p>Merci de bien vouloir régulariser cette situation dans les plus brefs délais. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-3-relance-apr-s-14-jours">Modèle 3 : Relance après 14 jours</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Insister davantage sur l'importance du règlement.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Utilisé lorsque le paiement est en retard de deux semaines.</p>
<p>Objet : deuxième rappel concernant la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Nous avons remarqué que la facture n°[numéro de facture], d'un montant de [montant], est toujours impayée, malgré notre précédent rappel.</p>
<p>Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir effectuer le paiement d’ici le [nouvelle date limite]. En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous contacter pour discuter d'un arrangement.</p>
<p>Merci pour votre compréhension.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-4-relance-t-l-phonique-suivie-d-un-mail">Modèle 4 : Relance téléphonique suivie d'un mail</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Utiliser un suivi téléphonique pour renforcer la demande de paiement.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Après un appel téléphonique qui a confirmé le retard.</p>
<p>Objet : confirmation suite à notre conversation téléphonique</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Je fais suite à notre entretien téléphonique du [date] concernant la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant].</p>
<p>Comme convenu, nous attendons le règlement d’ici le [nouvelle date]. Si vous avez besoin de plus amples informations, nous restons disponibles pour vous aider.</p>
<p>Merci de votre collaboration.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-5-offre-de-plan-de-paiement">Modèle 5 : Offre de plan de paiement</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Proposer des solutions flexibles pour encourager le paiement.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Lorsque le client rencontre des difficultés financières.</p>
<p>Objet : proposition de plan de paiement pour la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Nous comprenons que des difficultés financières peuvent survenir. Pour vous aider à régulariser votre facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant], nous sommes disposés à vous proposer un plan de paiement échelonné.</p>
<p>N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des modalités qui vous conviendraient le mieux.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-6-dernier-avertissement-avant-p-nalit-s">Modèle 6 : Dernier avertissement avant pénalités</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Prévenir des conséquences en cas de non-paiement.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Lorsque plusieurs relances sont restées sans réponse.</p>
<p>Objet : dernier rappel avant application de pénalités pour la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Malgré nos précédents rappels, la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] reste impayée. Nous vous informons que des pénalités de retard pourraient être appliquées à partir du [date].</p>
<p>Nous vous encourageons à régler ce montant au plus vite pour éviter des frais supplémentaires. Merci de prendre cette situation au sérieux.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-7-relance-pour-petits-montants">Modèle 7 : Relance pour petits montants</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Traiter efficacement les petites factures impayées.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Pour des montants impayés considérés comme mineurs mais accumulés.</p>
<p>Objet : rappel concernant le solde impayé n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Nous avons constaté que le solde de la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] n’a pas été réglé. Bien que ce montant soit modeste, il est important de régulariser cette situation.</p>
<p>Nous vous remercions de bien vouloir procéder au paiement dans les plus brefs délais.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-8-relance-pour-clients-r-guliers">Modèle 8 : Relance pour clients réguliers</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Préserver la relation tout en assurant le recouvrement.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Pour les clients fidèles avec un historique de paiement positif.</p>
<p>Objet : votre facture n°[numéro de facture] est en attente</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Nous vous remercions de votre fidélité et souhaitons vous rappeler que la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] est toujours en attente de règlement.</p>
<p>Nous comprenons qu’il peut s’agir d’un simple oubli et vous invitons à régulariser cette situation dès que possible.</p>
<p>Merci pour votre promptitude.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-9-relance-avec-mise-en-demeure">Modèle 9 : Relance avec mise en demeure</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Initier une procédure légale pour le recouvrement.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Dernier recours avant action judiciaire.</p>
<p>Objet : mise en demeure de payer pour la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Par la présente, nous vous mettons en demeure de régler la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant], émise le [date], sous huit jours.</p>
<p>Faute de paiement, nous nous verrons contraints d’entamer une procédure judiciaire. Nous espérons toutefois qu’une solution amiable pourra être trouvée.</p>
<p>Dans l'attente de votre réponse rapide.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-10-relance-apr-s-engagement-verbal">Modèle 10 : Relance après engagement verbal</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Rappeler un engagement de paiement pris lors d’une conversation.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Lorsque le client a promis de payer mais ne l’a pas fait.</p>
<p>Objet : suivi de votre engagement concernant la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Suite à notre conversation du [date], vous aviez indiqué que le paiement de la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] serait effectué le [date prévue].</p>
<p>À ce jour, nous n'avons pas constaté ce paiement. Merci de bien vouloir nous informer des éventuelles difficultés rencontrées.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-11-relance-apr-s-ch-ance-de-d-lai-accord-">Modèle 11 : Relance après échéance de délai accordé</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Suivre après l’échéance d’un délai de grâce accordé.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Lorsque le client n’a pas respecté le délai supplémentaire convenu.</p>
<p>Objet : expiration du délai accordé pour la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Nous vous avions accordé un délai supplémentaire pour le règlement de la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant], mais nous n’avons toujours pas reçu votre paiement.</p>
<p>Merci de procéder au règlement dans les plus brefs délais pour éviter toute action supplémentaire.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-12-relance-pour-clients-l-international">Modèle 12 : Relance pour clients à l’international</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Adapter la communication aux clients étrangers.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Lorsque le client se situe dans un autre pays.</p>
<p>Objet : reminder regarding invoice n°[invoice number]</p>
<p>Dear [client’s name],</p>
<p>I hope this message finds you well. We noticed that the payment for invoice n°[invoice number], amounting to [amount], has not been received yet. </p>
<p>Please let us know if there are any issues or delays on your side. We look forward to settling this matter soon.</p>
<p>Kind regards,</p>
<p>[your name]<br>[your company]</p>
<h2 id="mod-le-13-relance-par-courrier-recommand-">Modèle 13 : Relance par courrier recommandé</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Envoyer un rappel officiel pour des factures critiques.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Pour les cas où les mails n’ont pas donné de résultats.</p>
<p>Objet : lettre recommandée pour facture impayée n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Nous vous contactons concernant la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant], émise le [date], qui reste impayée malgré plusieurs relances.</p>
<p>Nous vous prions de bien vouloir procéder au règlement dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cette lettre.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-14-relance-personnalis-e-pour-facture-lev-e">Modèle 14 : Relance personnalisée pour facture élevée</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Mettre l'accent sur l'importance d'une grosse facture.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Pour des montants significatifs en retard.</p>
<p>Objet : règlement urgent requis pour la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Nous tenons à attirer votre attention sur la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] qui demeure impayée. Ce montant représente une part importante de notre relation commerciale.</p>
<p>Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir régler ce montant dans les plus brefs délais.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-15-relance-apr-s-rejet-de-paiement">Modèle 15 : Relance après rejet de paiement</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Traiter une transaction échouée.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Lorsque le paiement a été refusé ou rejeté.</p>
<p>Objet : problème de paiement pour la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>Nous avons été informés que le paiement de la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] a été rejeté. Nous vous invitons à vérifier vos informations de paiement et à essayer à nouveau.</p>
<p>N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’assistance.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="mod-le-16-relance-pour-cr-ance-prescrite">Modèle 16 : Relance pour créance prescrite</h2>
<p><strong>Objectif :</strong> Tenter une dernière récupération avant prescription.</p>
<p><strong>Circonstances :</strong> Pour des créances proches de la prescription légale.</p>
<p>Objet : ultime tentative de règlement pour la facture n°[numéro de facture]</p>
<p>Bonjour [nom du client],</p>
<p>La facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] est impayée depuis un certain temps et approche de la prescription légale. Nous aimerions régler cette situation de manière amiable.</p>
<p>Nous vous prions de bien vouloir nous contacter pour discuter d'une solution.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>[votre nom]<br>[votre entreprise]</p>
<h2 id="faq">FAQ</h2>
<p><strong>1. Quelle est la fréquence recommandée pour envoyer des relances ?</strong><br>Il est généralement conseillé d'envoyer une première relance quelques jours après la date d'échéance, puis d'effectuer des suivis réguliers tous les 7 à 14 jours.</p>
<p><strong>2. Que faire si le client ne répond pas aux relances ?</strong><br>Si le client ne répond pas, il peut être utile d'essayer d'autres moyens de communication, comme le téléphone, puis d'envisager l'envoi d'un courrier recommandé.</p>
<p><strong>3. Comment gérer un client fidèle qui paie en retard ?</strong><br>Pour les clients fidèles, il est souvent préférable de privilégier la diplomatie et d’essayer de comprendre les raisons du retard avant de prendre des mesures plus fermes.</p>
<p><strong>4. Est-il légal d'appliquer des pénalités de retard ?</strong><br>Oui, mais cela doit être stipulé dans les conditions générales de vente et clairement indiqué sur la facture initiale.</p>
<p><strong>5. Quand est-il approprié de faire appel à une agence de recouvrement ?</strong><br>Si toutes les tentatives de recouvrement internes échouent, il peut être judicieux de faire appel à une agence de recouvrement, surtout pour les montants importants.</p>
