Dans le monde des affaires, le recouvrement des factures impayées est une tâche essentielle pour maintenir la trésorerie de l’entreprise. Le SMS est un outil efficace pour rappeler rapidement à vos clients leurs obligations de paiement. Dans cet article, nous vous proposons 20 modèles de relance par SMS adaptés à différentes situations. Ces modèles vous aideront à inciter vos débiteurs à régulariser leur situation sans retarder le processus de recouvrement.
Ne manquez pas également notre guide complet sur la relance de factures impayées.
Nous avons également préparé d’autres formats de modèles de relance.
Objectif : Rappeler poliment à un client que sa facture est arrivée à échéance.
Circonstances : Utilisé dès le lendemain de la date d’échéance de la facture.
Bonjour [Nom], votre facture n°[numéro de la facture] de [montant] € est arrivée à échéance le [date]. Merci de la régler dès que possible.
Objectif : Insister légèrement sur l'importance du règlement.
Circonstances : À envoyer une semaine après l’échéance.
Bonjour [Nom], nous avons constaté que la facture n°[numéro] de [montant] € est toujours impayée. Merci de régulariser sous 3 jours. Cordialement, [Votre nom].
Objectif : Informer le client des pénalités encourues en cas de non-paiement.
Circonstances : À utiliser lorsque les conditions générales de vente incluent des intérêts de retard.
Bonjour [Nom], la facture n°[numéro] de [montant] € est impayée depuis [nombre] jours. Des intérêts de retard s’appliquent. Merci de régler rapidement.
Objectif : Rappeler le montant restant à payer après un paiement partiel.
Circonstances : Quand le client a effectué un paiement partiel.
Bonjour [Nom], nous avons reçu un paiement partiel pour la facture n°[numéro]. Il reste un solde de [montant] €. Merci de régler le solde restant.
Objectif : Prévenir le client des conséquences légales possibles.
Circonstances : Dernière relance avant actions légales.
Bonjour [Nom], sans règlement de votre facture n°[numéro] sous 5 jours, nous entamerons des démarches légales. Merci d’éviter cela en payant rapidement.
Objectif : Rappeler un accord de paiement qui n’a pas été respecté.
Circonstances : Lorsque le client n’a pas respecté un plan de paiement convenu.
Bonjour [Nom], selon notre accord, votre paiement de [montant] € était dû le [date]. Merci de le régler dès que possible pour éviter toute action.
Objectif : Récupérer une créance très ancienne.
Circonstances : Utilisé pour des factures impayées depuis plusieurs mois.
Bonjour [Nom], la facture n°[numéro] reste impayée depuis [durée]. Merci de contacter notre service comptable pour résoudre ce problème au plus vite.
Objectif : S'assurer que la facture est traitée par la bonne personne après un changement de contact.
Circonstances : Lorsque le contact habituel change.
Bonjour [Nom], votre facture n°[numéro] de [montant] € est toujours en attente de paiement. Merci de nous informer du bon contact pour ce règlement.
Objectif : Avertir avant de transmettre la créance à une agence de recouvrement.
Circonstances : Dernière tentative avant recouvrement externe.
Bonjour [Nom], sans règlement de votre facture n°[numéro] sous 7 jours, nous transférerons votre dossier à une agence de recouvrement. Merci d’agir rapidement.
Objectif : Montrer de la compréhension tout en demandant le règlement.
Circonstances : Lors de crises économiques impactant vos clients.
Bonjour [Nom], nous comprenons les difficultés actuelles. Merci de nous contacter pour discuter du paiement de votre facture n°[numéro]. Cordialement.
Objectif : Informer le client de l'échec d'un prélèvement automatique et demander une solution alternative.
Circonstances : Après un prélèvement rejeté.
Bonjour [Nom], le prélèvement pour la facture n°[numéro] a échoué. Merci de nous contacter pour organiser un paiement alternatif. Cordialement, [Votre nom].
Objectif : Confirmer par écrit une demande de paiement après un appel téléphonique.
Circonstances : Après avoir discuté par téléphone du paiement.
Bonjour [Nom], comme discuté par téléphone, merci de procéder au règlement de la facture n°[numéro] de [montant] € avant le [date]. Merci.
Objectif : Demander le paiement de plusieurs factures en retard.
Circonstances : Lorsqu'un client a plusieurs factures impayées.
Bonjour [Nom], plusieurs factures n°[numéros] totalisant [montant] € sont en attente de règlement. Merci de les régler au plus vite.
Objectif : Garder une relation positive avec un client fidèle malgré un retard de paiement.
Circonstances : Utilisé avec des clients réguliers et de longue date.
Bonjour [Nom], votre fidélité est importante pour nous. La facture n°[numéro] est en attente. Merci de nous contacter pour toute assistance nécessaire.
Objectif : Encourager un paiement anticipé avec un avantage proposé.
Circonstances : Pour inciter à payer avant une date butoir.
Bonjour [Nom], réglez votre facture n°[numéro] avant le [date] pour bénéficier de [offre spéciale]. Contactez-nous pour plus de détails.
Objectif : Encourager le paiement pour clore l'année comptable.
Circonstances : À utiliser en fin d'année fiscale.
Bonjour [Nom], merci de régler la facture n°[numéro] avant la fin de l’année pour clore vos comptes. Contactez-nous pour toute question.
Objectif : Informer d'une correction de facture et demander le paiement ajusté.
Circonstances : Suite à une erreur détectée sur une facture.
Bonjour [Nom], la facture n°[numéro] a été ajustée à [nouveau montant] €. Merci de la régler dès que possible. Cordialement, [Votre nom].
Objectif : Réitérer un rappel de paiement avec un ton amical.
Circonstances : Après un premier rappel infructueux.
Bonjour [Nom], nous vous avons envoyé un rappel pour la facture n°[numéro]. Merci de la régler rapidement ou de nous contacter pour assistance.
Objectif : Confirmer par écrit un délai accordé pour le paiement.
Circonstances : Suite à une demande de report de paiement.
Bonjour [Nom], comme convenu, nous avons accordé un délai pour la facture n°[numéro]. Merci de procéder au paiement avant le [nouvelle date].
Objectif : Rappeler les échéances d’un plan de paiement échelonné.
Circonstances : Lorsqu’un plan de paiement a été convenu.
Bonjour [Nom], votre prochaine échéance pour le plan de paiement est le [date] pour la facture n°[numéro]. Merci de veiller au respect de ce plan.
1. Pourquoi utiliser le SMS pour relancer les paiements ? Le SMS est rapide, direct et assure une meilleure réactivité des clients, augmentant ainsi les chances de recouvrement rapide.
2. Quand envoyer un SMS de relance ? Il est conseillé de commencer par un SMS amical dès le jour suivant l’échéance, puis d’intensifier les relances si nécessaire.
3. Que faire si le SMS de relance reste sans réponse ? Si aucune réponse n’est reçue, envisagez d’autres méthodes de contact, comme le courrier recommandé ou un appel téléphonique, voire des actions légales.
4. Est-il légal de relancer par SMS ? Oui, mais assurez-vous que le client a consenti à être contacté par SMS et que les informations envoyées respectent la confidentialité.
5. Quels éléments inclure dans un SMS de relance ? Incluez le numéro de la facture, le montant dû, une date limite pour le paiement et vos coordonnées pour toute question ou clarification.
Ces modèles de SMS vous aideront à gérer efficacement le recouvrement de vos créances, tout en maintenant de bonnes relations avec vos clients. Adaptez-les selon vos besoins spécifiques pour des résultats optimaux.
